Какими проводками закрыть счет 62.2 в 1С 8.3?
Добрый день. Работаем на общем режиме.МЫ подрядчики ,наши заказчики оплатили счет за материалы,за нас по письму третьему лицу от нас . За выполненные нами услуги Заказчики оплатили. Как мне закрыть правильно задолженность за материалы перед Заказчиком. Я должна сделать следующие проводки
ДТ 10 КТ 60,1 - 41888,14 руб (оприходовала материалы)
ДТ 19 КТ 60,1 - 7539,86 руб
ДТ 20 КТ 10 --41888,14 руб( списала материалы) Далее закрываю Бух. справкой задолженность за материалы .
ДТ 60,1 КТ.62,2 - 49428 руб. ???
И теперь у меня возникает задолженность перед Заказчиком на сч.62,2 .( а он мне не должен)
Я что то не правилньноо делаю с материалами??
ДТ 10 КТ 60,1 - 41888,14 руб (оприходовала материалы)
ДТ 19 КТ 60,1 - 7539,86 руб
ДТ 20 КТ 10 --41888,14 руб( списала материалы) Далее закрываю Бух. справкой задолженность за материалы .
ДТ 60,1 КТ.62,2 - 49428 руб. ???
И теперь у меня возникает задолженность перед Заказчиком на сч.62,2 .( а он мне не должен)
Я что то не правилньноо делаю с материалами??
Comments
-
Венера31, Добрый день, у Вас акт взаимозачета? В какой программе работаете?
-
1с вер 8.3 Взаиморасчеты по договору на выполненные работы
-
Цитата: у Вас акт взаимозачета?
-
geomech, да
-
Венера31, Попробуйте взаимозачет сделать операцией "Продажа" - "Корректировка долга", а не операцией вручную, 1С вообще не любит операций вручную.
-
geomech, Пробовала ,не получаеться так. не задолж. перед Заказчиком
-
Цитата: 1с вер 8.3 Взаиморасчеты по договору на выполненные работыДобрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
